Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Baten na de 2e bestuursrapportage | 553 | 396 | 459 | 389 | 379 | 379 |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Overige wijzigingen | ||||||
Bestaand beleid (actualisatie) | 40 | 4 | -5 | 193 | ||
0.2 Burgerzaken - reisdocumenten en rijbewijzen | 2 | 4 | -5 | 193 | ||
Overige wijzigingen | 38 | |||||
Totaal ontwikkelingen | 39 | 4 | -5 | 193 | ||
Totaal baten | 396 | 498 | 393 | 374 | 572 | |
Lasten | ||||||
Lasten na de 2e bestuursrapportage | 4.992 | 4.918 | 4.806 | 4.817 | 4.802 | |
Mutaties begroting 2021 | ||||||
Autonome ontwikkelingen | 188 | 105 | 80 | 80 | ||
1.1 Crisisbeheersing - VRGZ | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Overige wijzigingen | 93 | 10 | -15 | -15 | ||
Bestaand beleid (actualisatie) | 96 | 16 | 12 | 106 | ||
0.2 Burgerzaken - reisdocumenten en rijbewijzen | -2 | 92 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid - integrale veiligheid/risicobeheersing | 70 | |||||
Overige wijzigingen | 26 | 16 | 14 | 14 | ||
Nieuw beleid - wenselijk | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid - opvang zwerfdieren | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Stelpost - besluitvorming raad | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
0.1 Bestuur - jongerenraad | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Technische wijzigingen | -33 | 25 | 25 | 25 | ||
Totaal ontwikkelingen | 256 | 153 | 123 | 217 | ||
Totaal lasten | 5.834 | 4.992 | 5.173 | 4.959 | 4.939 | 5.018 |
Saldo voor bestemming | -5.280 | -4.597 | -4.676 | -4.566 | -4.567 | -4.447 |
Mutaties reserves | ||||||
Totaal mutaties reserves | ||||||
Saldo na bestemming | -5.280 | -4.596 | -4.675 | -4.566 | -4.566 | -4.446 |
Toelichting ontwikkelingen
Mutaties begroting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Bestaand beleid (actualisatie) | ||||
0.2 Burgerzaken - reisdocumenten en rijbewijzen | 2 | 4 | -5 | 193 |
Wij stellen voor de budgetten voor rijbewijzen aan te passen op basis van de werkelijke aantallen van de Rijksdienst wegverkeer (RDW). | ||||
Lasten | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
1.1 Crisisbeheersing - VRGZ | 95 | 95 | 95 | 95 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) hebben wij aangepast conform begroting 2021 van de VRGZ. | ||||
Bestaand beleid (actualisatie) | ||||
0.2 Burgerzaken - reisdocumenten en rijbewijzen | 0 | 0 | -2 | 92 |
Wij stellen voor de budgetten voor rijbewijzen aan te passen op basis van de werkelijke aantallen van de Rijksdienst wegverkeer (RDW). | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid - integrale veiligheid/risicobeheersing | 70 | 0 | 0 | 0 |
Onze gemeente heeft haar ambitie op het gebied van openbare orde en veiligheid vastgesteld in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Samen voor veiligheid. Daarnaast moet een gemeente goed voorbereid zijn op een crisis/ramp. Om aan dit ambitieniveau te kunnen voldoen is uitbreiding van de formatie nodig. Hierdoor wordt het mogelijk om noodzakelijke projecten, zoals Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied, project Toezicht en Handhaving, uitvoeringsprogramma 2021 en strategie zorg en veiligheid ook daadwerkelijk in 2021 vorm en inhoud te geven. Wij stellen u voor in 2021 een budget van € 70.000 beschikbaar te stellen. | ||||
Nieuw beleid - wenselijk | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid - opvang zwerfdieren | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voor het opvangen van zwerfdieren (onder andere vogels) willen wij een bedrag aan de Wildopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel beschikbaar stellen. Dit is een bijdrage voor de opvang van dieren die niet onder de wettelijke taak vallen. Hiervoor is een structureel budget van € 2.000 noodzakelijk. | ||||
Stelpost - besluitvorming raad | ||||
0.1 Bestuur - jongerenraad | 3 | 3 | 3 | 3 |
In verband met het instellen van een jongerenraad in onze gemeente is een structureel budget van € 2.600 noodzakelijk. Wij stellen u voor dit budget beschikbaar te stellen. | ||||
Overige ontwikkelingen
Hier geven wij op hoofdlijnen inzicht in de overige ontwikkelingen. Dit zijn autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het bestaande beleid met een financiële impact kleiner dan € 25.000 of begrotingswijzigingen die op meerdere taakvelden betrekking hebben.
Baten
Bestaand beleid (actualisatie) - € 38.000 in 2021
De wijzigingen binnen het bestaand beleid hebben betrekking op de actualisatie van de leges voor burgerzaken (€ 22.000) en openbare orde en veiligheid (€ 16.000). Als gevolg van gewijzigde lasten en aantallen stellen we de legesopbrengsten bij. Hierbij maakten we gebruik van een model om de kostendekkendheid in beeld te brengen. Dit conclusie van dit model presenteren wij in de paragraaf lokale heffingen.
Lasten
Autonome ontwikkelingen - € 93.000 in 2021
De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de verwerking van het coalitieakkoord voor een bedrag van € 108.000. Dit bedrag betreft de uitbreiding van de formatie voor de wethouders (€ 50.000) en de inhuur voor de strategische opgave dienstverlening (€ 58.000).
Hiertegenover staat een voordeel op de verzekeringen van € 24.000. Daarnaast zijn er nog kleine aanpassingen door de actualisatie van de begroting van de regio Rivierenland en de aanpassingen in de begroting voor de IBOR-taken.
Bestaand beleid (actualisatie) - € 26.000 in 2021
De wijziging binnen het bestaande beleid heeft vooral betrekking op de raming van de verkiezingen. Op basis van de verkiezingen die voor de komende jaren gepland staan en de werkelijke kosten de afgelopen jaren stellen wij voor de budgetten aan te passen. In 2021 gaat het om een hogere raming van € 21.000. De vergoedingen voor de stembureauleden zijn verhoogd en we gaan gebruik maken van de zogenaamde 'bordbusters' en andere laptops voor de verkiezingsuitslagen.