Presentatie van het structureel begrotingssaldo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting ( saldo baten en lasten voor verrekening reserves) | - 582 | - 148 | - 183 | 95 |
Toevoeging en onttrekking aan reserves | + 765 | + 164 | + 154 | + 150 |
Saldo begroting (saldo baten en lasten na bestemming) | + 183 | + 17 | - 29 | + 245 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | + 1.168 | - 293 | - 206 | - 206 |
Structureel saldo begroting (saldo baten en lasten) | + 1.351 | - 276 | - 235 | + 39 |
Nadere toelichting incidentele baten en lasten per programma:
Programma - Omschrijving (lasten) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen, werk en recreatie | ||||
- Inhuur ten behoeve van particuliere woningbouwinitiatieven | 400 | |||
- Actualiseren van de huidige bestemmingsplannen (verouderde buiten en komgebied plannen) naar een omgevingsplan | 99 | |||
- Inhuur projectleider Omgevingswet | 65 | 40 | ||
- Projectkosten Omgevingswet | 285 | |||
- Aanleg plateaudrempel T-splitsing De Roskam-Bernhardlaan plan Hooghendijck | 42 | |||
- Incidenteel < € 25.000 | 81 | 20 | 20 | 20 |
Totaal | 972 | 60 | 20 | 20 |
Programma Fysieke leefomgeving | ||||
- Inhuur ten behoeve van project glasvezel | 85 | |||
- Medewerker duurzaamheid | 34 | 34 | ||
- Inhuur en uitvoering klimaatadaptatie | 320 | |||
- Incidenteel < € 25.000 | 47 | |||
Totaal | 486 | 34 | ||
Programma Sociaal domein | ||||
- In het kader van kerngerichte zorg houden we twee pilots. Eind 2021 gaan we evalueren en kijken of dit project een vervolg krijgt | 50 | |||
- Brede aanpak dak- en thuiswerkloosheid: we ontvangen eenmalig geld van het Rijk ter voorbereiding van de decentralisatie per 2022 van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | 32 | |||
- Incidenteel < € 25.000 | 30 | |||
Totaal | 112 | |||
Programma Sport, cultuur en onderwijs | ||||
- Voor de implementatie van het nieuwe model bibliotheekwerk en leesstimulering is eenmalig geld nodig | 70 | |||
- Incidenteel < € 25.000 | 16 | |||
Totaal | 86 | |||
Programma Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||
- In 2021 zijn er verkiezingen. Vanwege corona maken we eenmalig extra kosten | 53 | |||
- Extra inhuur ten behoeve van de strategische opgaven Visie op dienstverlening en Kerngericht werken | 115 | |||
- Extra inhuur om onze ambitie op het gebied van openbare orde en veiligheid vastgesteld in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 'Samen voor veiligheid' waar te maken | 70 | |||
Totaal | 238 | |||
Programma Bedrijfsvoering | ||||
- In 2021 brengen we de voormalige griffier als bovenformatief onder bij de ambtelijke organisatie | 90 | |||
- Extra formatie wethouder | 50 | 25 | ||
- ICT uitvoeringskosten voor de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt | 307 | 307 | 307 | 307 |
- Diverse functies zijn alleen voor het jaar 2021/2022 | 218 | 17 | ||
- De precariobelasting is in 2022 afgeschaft. Om de vervallen opbrengst te compenseren bouwen we een buffer op via een storting in de algemene reserve. Conform begrotingsvoorschriften is deze storting incidenteel | 460 | |||
- Storting in de reserve Algemene reserve geblokkeerd (weerstandsvermogen) | 905 | |||
- Incidenteel < € 25.000 | 9 | |||
Totaal | 2.039 | 349 | 307 | 307 |
Subtotaal incidentele lasten | 3.933 | 443 | 327 | 327 |
Programma - Omschrijving (baten) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen, werk en recreatie | ||||
- Bijdrage projectontwikkelaars vanuit particuliere woningbouwinitiatieven | - 75 | - 175 | ||
- Onttrekking reserve Risico's grondexploitaties | - 750 | |||
- Onttrekking reserve Overlopende posten ten behoeve van actualisatie huidige bestemmingsplannen | - 99 | |||
- Incidenteel < € 25.000 | - 11 | |||
Totaal | - 935 | - 175 | ||
Programma Fysieke leefomgeving | ||||
- Project glasvezel: extra leges en degeneratievergoeding | - 86 | |||
- Onttrekking reserve Beheer en onderhoud Tollewaard | - 20 | - 10 | ||
Totaal | - 106 | - 10 | ||
Programma Sociaal domein | ||||
- Onttrekking reserve Sociaal domein | - 75 | |||
Totaal | - 75 | |||
Programma Sport, cultuur en onderwijs | ||||
- Onttrekking reserve Overlopende posten ten behoeve van aanpassing openbare ruimte kavel Zoelmond (voormalig dorpshuis) | - 16 | |||
- Incidenteel < € 25.000 | - 15 | -15 | - 15 | - 15 |
Totaal | - 31 | - 15 | - 15 | - 15 |
Programma Inwoners, bestuur en veiligheid | ||||
- Onttrekking reserve Overlopende posten | - 53 | |||
Totaal | - 53 | |||
Programma Bedrijfsvoering | ||||
- Onttrekking Algemene reserve | - 905 | |||
- ICT bijdrage van de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt | - 518 | - 518 | - 518 | - 518 |
- Diverse functies in 2021/2022 waarvoor we een bijdrage van de provincie ontvangen | - 97 | - 17 | ||
- Onttrekking reserve I&A-plan 217-2021 | - 44 | |||
Totaal | -1.564 | - 535 | - 518 | - 518 |
Subtotaal incidentele baten | -2.764 | - 735 | - 533 | - 533 |
Totaal incidentele baten en lasten | +1.168 | - 293 | - 206 | - 206 |