BEGROTING 2021

Programmaplan

6. Bedrijfsvoering (inclusief algemene dekkingsmiddelen)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo programma 6
(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo van baten en lasten voor bestemming

34.249

33.237

33.877

34.035

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-400

16

16

16

Begrotingssaldo na bestemming

33.849

33.253

33.893

34.051

Waarvan incidentele baten en lasten

475

-186

-211

-211

Structureel begrotingssaldo

34.324

33.066

33.682

33.840

Nadere toelichting incidentele baten en lasten per programma:

Baten

2021

2022

2023

2024

Onttrekking Algemene reserve

-905

ICT bijdrage van de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt

-518

-518

-518

-518

Diverse functies in 2021/2022 waarvoor we een bijdrage van de provincie ontvangen

-97

-17

Onttrekking reserve I&A-plan 217-2021

-44

Totaal

-1.564

-535

-518

-518

Programma - Omschrijving (lasten)

2021

2022

2023

2024

In 2021 brengen we de voormalige griffier als bovenformatief onder bij de ambtelijke organisatie

90

Extra formatie wethouder

50

25

ICT uitvoeringskosten voor de Omgevingsdienst Rivierenland. Incidenteel, omdat de dienstverlening mogelijk stopt wanneer het contract eindigt

307

307

307

307

Diverse functies zijn alleen voor het jaar 2021/2022

218

17

De precariobelasting is in 2022 afgeschaft. Om de vervallen opbrengst te compenseren bouwen we een buffer op via een storting in de algemene reserve. Conform begrotingsvoorschriften is deze storting incidenteel

460

Storting in de reserve Algemene reserve geblokkeerd (weerstandsvermogen)

905

Incidenteel < € 25.000

9

Totaal

2.039

349

307

307

Totaal baten en lasten

475

-186

-211

-211

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17