BEGROTING 2021

Programmaplan

2. Fysieke leefomgeving

Exploitatie
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

Baten na de 2e bestuursrapportage

5.670

7.200

6.016

6.019

6.004

5.967

 Mutaties begroting 2021

Autonome ontwikkelingen

682

690

690

690

7.3 Afval - Avri

647

647

647

647

Overige wijzigingen

35

43

43

43

Bestaand beleid (actualisatie)

81

22

22

22

7.2 Riolering - verevening met voorziening GRP

27

-32

-32

-32

7.5 Begraafplaatsen - onderhoud en grafrechten

54

54

54

54

Overige wijzigingen

Nieuw beleid - noodzakelijk

30

30

30

30

0.4 Overhead - gegevensbeheerder openbare ruimte

30

30

30

30

Technische wijzigingen

53

-27

-83

43

Totaal ontwikkelingen

847

715

659

785

Totaal baten

7.200

6.863

6.734

6.663

6.752

 Lasten

Lasten na de 2e bestuursrapportage

13.437

12.093

12.081

12.440

12.423

 Mutaties begroting 2021

Autonome ontwikkelingen

1.083

771

771

771

7.3 Afval - Avri

570

570

570

570

Overige wijzigingen

513

201

201

201

Bestaand beleid (actualisatie)

30

30

30

30

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie - baggeren watergangen

30

30

30

30

Overige wijzigingen

Nieuw beleid - noodzakelijk

117

112

73

73

7.4 Milieu(beheer) - beleidsmedewerker duurzaamheid

42

42

42

42

7.4 Milieu(beheer) - duurzaamheid en milieu

34

34

7.4 Milieu(beheer) - ontwikkeling advies en energiebewustzijn

41

36

31

31

Nieuw beleid - wenselijk

24

2.5 Openbaar vervoer - duurzame veerverbinding

14

7.4 Milieu(beheer) - nota dierenwelzijn

10

Technische wijzigingen

-68

-170

-225

-100

Totaal ontwikkelingen

1.189

745

651

776

Totaal lasten

12.375

13.436

13.283

12.826

13.092

13.200

Saldo voor bestemming

-6.705

-6.234

-6.416

-6.092

-6.427

-6.447

 Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves

Saldo na bestemming

-6.704

-6.236

-6.417

-6.092

-6.427

-6.447

Toelichting ontwikkelingen

Mutaties begroting

2021

2022

2023

2024

Baten

Autonome ontwikkelingen

7.3 Afval - Avri

647

647

647

647

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling hebben we aangepast op basis van de begroting 2021 van de Avri. Het voordeel betreft een hogere BTW teruggave. De kosten van Avri stijgen, waardoor we  meer BTW kunnen declareren. Dit levert per saldo een voordeel van € 77.000 op.

Bestaand beleid (actualisatie)

7.2 Riolering - verevening met voorziening GRP

27

-32

-32

-32

We hebben opnieuw gekeken naar onze werkzaamheden voor riolering. In 2021 maken we meer uren en vanaf 2022 minder uren. Het gevolg is dat we in 2021 meer overheadkosten kunnen verrekenen met de voorziening GRP en van 2022 minder dan eerder begroot. Dit is een voordeel in 2021 en vanaf 2022 een nadeel voor onze begroting.

7.5 Begraafplaatsen - onderhoud en grafrechten

54

54

54

54

Na het vaststellen van het nieuwe beleidsplan ontvingen we de werkbegroting 2021 IBOR van Avri. Hieruit blijkt dat de kosten voor de begraafplaatsen met € 80.000 toenemen. Verder zijn als gevolg van een lagere korting op het afkopen van onderhoud de baten toegenomen. Per saldo onttrekken we structureel € 54.000 meer uit de voorziening dan eerder begroot.

Nieuw beleid - noodzakelijk

0.4 Overhead - gegevensbeheerder openbare ruimte

30

30

30

30

Deze noodzakelijke expertise huren wij steeds in. Door deze functionaris in dienst te nemen zijn we goedkoper uit en kunnen we starten met duurzaam gegevensbeheer. Dit is belangrijk voor onze dienstverleningsovereenkomst met de Avri en uitvragen voor groen, openbare verlichting, straatmeubilair en weg- en rioolbeheer, maar ook in aansluiting op onze behoefte aan datagericht werken.

Lasten

Autonome ontwikkelingen

7.3 Afval - Avri

570

570

570

570

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling hebben we aangepast op basis van de begroting 2021 van de Avri. Het voordeel betreft een hogere BTW teruggave. De kosten van Avri stijgen, waardoor we  meer BTW kunnen declareren. Dit levert per saldo een voordeel van € 77.000 op.

Bestaand beleid (actualisatie)

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie - baggeren watergangen

30

30

30

30

Uit de voorlopige evaluatie van het laatste baggerproject in 2020 blijkt geen financiële meevaller. Met dit gegeven en de prognose voor de toekomst is de voorziening niet toereikend. We verhogen de storting structureel met € 30.000, zodat we voldoende middelen hebben voor de komende jaren.

Nieuw beleid - noodzakelijk

7.4 Milieu(beheer) - beleidsmedewerker duurzaamheid

42

42

42

42

Onze gemeente heeft geen (beleids)medewerker afval. We zien juist dat op dit terrein meer afstemming en beleidskeuzes worden gevraagd van onze gemeente. Deze medewerker kan ook de interne afstemming van het regionale uitvoeringsplan klimaat adaptatie (RAS) en de uitvoering daarvan oppakken. Wij stellen u voor een structureel budget van € 42.000 beschikbaar te stellen.

7.4 Milieu(beheer) - duurzaamheid en milieu

34

34

0

0

Voor het versterken van de ontwikkeling van duurzaamheid is een structurele aanpak van informatie, communicatie en participatie (intern en extern) noodzakelijk. Ook hebben wij behoefte aan algemene ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten en ander regel- en uitzoekwerk. Hiervoor vragen wij voor 2021 en 2022 een extra budget van € 33.500.

7.4 Milieu(beheer) - ontwikkeling advies en energiebewustzijn

41

36

31

31

We vragen budget voor een cofinanciering bij de zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik (RRE-regeling) voor de regionale energieloketten en een bijdrage aan eCoBuren. Bij het laatste gaat het om een aflopende bijdrage voor het opstarten van de lokale energiecoöperatie en een bijdrage voor een pakket aan diensten die voor onze gemeente uitgevoerd wordt. Het gaat hierbij om een lokale energiemarkt, informatieve energiecafés etc. In 2021 werken we verder aan het maken van prestatieafspraken met EcoBuren. Het gaat dan vooral om de activiteiten die zij voor ons de komende jaren gaan realiseren.

Nieuw beleid - wenselijk

2.5 Openbaar vervoer - duurzame veerverbinding

14

0

0

0

Uiterwaarde is voornemens de verenvloot te verduurzamen door de veren elektrisch te laten varen. Voor onze gemeente geldt dit voor het voetveer tussen Rhenen en Lienden.
Dit betekent voor onze bijdrage in 2021 een uitzetting met € 13.735.

7.4 Milieu(beheer) - nota dierenwelzijn

10

0

0

0

In ons coalitieakkoord hebben wij het opstellen van een nota dierenwelzijn in 2021 opgenomen. De juiste expertise om een beleid voor dierenwelzijn specifiek voor onze gemeente te ontwikkelen is binnen onze organisatie niet aanwezig. Voor het opstellen van deze nota is daarom incidenteel een budget van € 10.000 voor externe ondersteuning nodig.

Overige ontwikkelingen
Hier geven wij op hoofdlijnen inzicht in de overige ontwikkelingen. Dit zijn autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het bestaande beleid met een financiële impact kleiner dan € 25.000 of begrotingswijzigingen die op meerdere taakvelden betrekking hebben.

Baten
Autonome ontwikkelingen - € 513.000 in 2021
Binnen dit programma gaat het om de volgende ontwikkelingen:

  1. Verwerking coalitieakkoord - verdeling budget strategische opgaven (€ 344.000);

Het gaat hierbij om de instandhouding van de klompenpaden voor een bedrag van € 23.500, de inhuur voor projecten (€ 125.000), budget duurzaamheid (€ 175.000) en de uitvoering van laadpalen (€ 20.000).

  1. IBOR - verdeling actuele kosten IBOR over verschillende taakvelden;

Wij passen onze begroting aan op basis van de begroting Integraal Beheer Openbare Ruimte 2021 van de Avri. Dit betekent voor dit programma een uitzetting van de begroting met € 168.000.

  1. Verzekeringen - actualisatie

Alle verzekeringspolissen zijn opnieuw beoordeeld en de verzekerde bedragen geactualiseerd. Op basis hiervan moeten wij de budgetten voor de verzekeringen aanpassen. Dit heeft op verschillende programma's kleine financiële aanpassingen tot gevolg.
In 2021 vind een hertaxatie van ons onroerend goed en inventaris plaats. Op basis van de uitkomsten zullen de budgetten in 2021 nogmaals aangepast moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 15:29:16 met de export van 10/13/2020 14:31:17